Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): CAMARA    

Responsável pela Demanda: Maria de Lourdes Picolotto

Matrícula: 27

E-mail:

 camara@camaranac.pr.gov.br

 Telefone: (43) 3553-1273

1. Objeto:

Aquisição de um quadro do Legislativo Municipal e uma foto em aço Inox do Presidente.

(  ) Serviço/fornecimento  não continuado

(  ) Serviço/fornecimento  continuado se licitação e de pequeno valor

(X) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

(  ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(  ) Material de consumo

(  ) Material permanente / equipamento

Forma de Contratação sugerida:

(  ) Inexigibilidade

(  ) Pregão

(  ) Dispensa (Dispensa de Licitação Presencial, em função do valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 – Decreto 06/2024)

(X) Compra Direta (CD em função do valor não ultrapassar R$11.981,20 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), nos termos do art. 95, §2, da Lei 14.133/2021 e §3º do Art 7º do Decreto nº 04/2024 e CAPUT do Art 2º e Art 7º do decreto nº1549/2023)

2. Justificativas:

2.1 da necessidade da contratação A presente contratação se faz necessária, para a realização de limpeza e higienização do ar condicionado, preservando assim a qualidade do ar e garantir a eficiência do sistema, prevenindo riscos à saúde.

2.2. Justificativa da razão da escolha do fornecedor ou executante

Identificada à necessidade, buscou-se no mercado por fornecedores, que poderiam efetuar os serviços solcitados. Neste tema foi encontrada as empresas

SHIMADA SERRALHERIA, cnpj 10.260.139/0001-28

ALEX SANDRO DA SILVA, cnpj 48.671.295/0001-54

ANA PAULA ALVES DA SILVA, cnpj 29.219.195/0001-47

A escolha do Fornecedor justifica-se em razão do preço mais vantajoso para a administração, após cotação de preços.

2.3. Justificativa da aquisição por Lote

Por se tratar do mesmo serviço.

2.4. Justificativa do Valor

O preço foi definido a partir de orçamentos realizados pela agente de contratação, a Sra. Maria de Lourdes Picolotto, prevalecendo a empresa de o menor valor.

3.  Descrições e quantidades

A contratação está com previsão de despesa na LOA – Lei do Orçamento Anual do município, conforme indicação futura do setor de Contabilidade.

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): CAMARA    

Responsável pela Demanda: Maria de Lourdes Picolotto

Matrícula: 27

E-mail:

 camara@camaranac.pr.gov.br

 Telefone: (43) 3553-1273

1. Objeto:

Aquisição de um quadro do Legislativo Municipal e uma foto em aço Inox do Presidente.

(  ) Serviço/fornecimento  não continuado

(  ) Serviço/fornecimento  continuado se licitação e de pequeno valor

(  ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

(  ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(X) Material de consumo

(  ) Material permanente / equipamento

Forma de Contratação sugerida:

(  ) Inexigibilidade

(  ) Pregão

(  ) Dispensa (Dispensa de Licitação Presencial, em função do valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 – Decreto 06/2024)

(X) Compra Direta (CD em função do valor não ultrapassar R$11.981,20 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), nos termos do art. 95, §2, da Lei 14.133/2021 e §3º do Art 7º do Decreto nº 04/2024 e CAPUT do Art 2º e Art 7º do decreto nº1549/2023)

2. Justificativas:

2.1 da necessidade da contratação A presente contratação se faz necessária, para atualização do quadro de fotos da legislatura do ano de 2025-2028.

2.2. Justificativa da razão da escolha do fornecedor ou executante

Identificada à necessidade, buscou-se no mercado por fornecedores, que poderiam efetuar a confecção destas bandeiras. Neste tema foi encontrada as empresas

REAL COMUNICAÇÃO VISUAL, cnpj 44.980.988/0001-78

JOSON DE MELO CORREIA MR, cnpj 55.686.676/0001-72

MUGOÓS COMUNICAÇÃO VISUAL, cnpj 02.318.480/0001-69

A escolha do Fornecedor justifica-se em razão do preço mais vantajoso para a administração, após cotação de preços.

2.3. Justificativa da aquisição por Lote

Em virtude do quadro e da foto serem o mesmo objeto, não havendo diferenciação de preço.

2.4. Justificativa do Valor

O preço foi definido a partir de orçamentos realizados pela agente de contratação, a Sra. Maria de Lourdes Picolotto, prevalecendo a empresa de o menor valor.

3.  Descrições e quantidades

A contratação está com previsão de despesa na LOA – Lei do Orçamento Anual do município, conforme indicação futura do setor de Contabilidade.

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Deverá ser entregue em até 30 dias.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Av Iguaçu, 171, Centro, Nova América da Colina, PR – Prédio da Câmara Municipal.

4.3. Prazo para pagamento: Os pagamentos serão em até 30 (trinta) dias após a entrega e emissão da nota fiscal.

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): CAMARA    

Responsável pela Demanda: Maria de Lourdes Picolotto

Matrícula: 27

E-mail:

 camara@camaranac.pr.gov.br

 Telefone: (43) 3553-1273

1. Objeto:

Aquisição de Géneros Alimentícios.

(  ) Serviço/fornecimento  não continuado

(  ) Serviço/fornecimento  continuado se licitação e de pequeno valor

(  ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

(  ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(X) Material de consumo

(  ) Material permanente / equipamento

Forma de Contratação sugerida:

(  ) Inexigibilidade

(  ) Pregão

(  ) Dispensa (Dispensa de Licitação Presencial, em função do valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 – Decreto 06/2024)

(X) Compra Direta (CD em função do valor não ultrapassar R$12.545,11 (doze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), nos termos do art. 95, §2, da Lei 14.133/2021 e §3º do Art 7º do Decreto nº 04/2024 e CAPUT do Art 2º e Art 7º do decreto nº1549/2023)

2. Justificativas:

2.1 da necessidade da contratação A Câmara Municipal necessita adquirir gêneros alimentícios para atender às demandas internas das suas atividades administrativas e operacionais, garantindo a adequada prestação de serviços e o bem-estar dos colaboradores e visitantes.

2.2. Justificativa da razão da escolha do fornecedor ou executante

Identificada à necessidade, buscou-se no município por fornecedores, que poderiam efetuar o fornecimento dos produtos alimentícios. Sendo solicitado orçamento as seguintes empresas:

SUPERMERCADO LENA LTDA, cnpj 78.304.300/0001-51

JUVENIL RIBEIRO DA COSTA ME, cnpj 01.640.834/0001-71

SUPERMERCADO VISA, cnpj 10.904.328/0001-96

A escolha do Fornecedor justifica-se em razão do preço mais vantajoso para a administração, após cotação de preços.

2.3. Justificativa da aquisição por Lote

A aquisição por lote dos produtos é justificada pela necessidade de otimizar o processo de compra, garantindo melhor custo-benefício, eficiência na logística de entrega e uniformidade na qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos.

2.4. Justificativa do Valor

O preço foi definido a partir de orçamentos realizados pela agente de contratação, a Sra. Maria de Lourdes Picolotto, prevalecendo a empresa de o menor valor.

3.  Descrições e quantidades

VALOR TOTAL R$ 11.592,00 (onze mil e quinhentos e noventa e dois reais)

A contratação está com previsão de despesa na LOA – Lei do Orçamento Anual do município, conforme indicação futura do setor de Contabilidade.

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Deverá ser entregue em até 30 dias.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Av Iguaçu, 171, Centro, Nova América da Colina, PR – Prédio da Câmara Municipal.

4.3. Prazo para pagamento: Os pagamentos serão em até 30 (trinta) dias após a entrega e emissão da nota fiscal.

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): CAMARA    

Responsável pela Demanda: Maria de Lourdes Picolotto

Matrícula: 27

E-mail:

 camara@camaranac.pr.gov.br

 Telefone: (43) 3553-1273

1. Objeto:

Aquisição de 09 placas de identificação do Legislativo Municipal.

(  ) Serviço/fornecimento  não continuado

(  ) Serviço/fornecimento  continuado se licitação e de pequeno valor

(  ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

(  ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(X) Material de consumo

(  ) Material permanente / equipamento

Forma de Contratação sugerida:

(  ) Inexigibilidade

(  ) Pregão

(  ) Dispensa (Dispensa de Licitação Presencial, em função do valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 – Decreto 06/2024)

(X) Compra Direta (CD em função do valor não ultrapassar R$11.981,20 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), nos termos do art. 95, §2, da Lei 14.133/2021 e §3º do Art 7º do Decreto nº 04/2024 e CAPUT do Art 2º e Art 7º do decreto nº1549/2023)

2. Justificativas:

2.1 da necessidade da contratação A presente contratação se faz necessária, para a identificação dos vereadores da legislatura 2025 a 2028.

2.2. Justificativa da razão da escolha do fornecedor ou executante

Identificada à necessidade, buscou-se no mercado por fornecedores, que poderiam efetuar a confecção destas placas. Neste tema foi encontrada as empresas

REAL COMUNICAÇÃO VISUAL, cnpj 44.980.988/0001-78

MUGOO`S COMUNICAÇÃO VISUAL, cnpj 02.318.480/0001-69

EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA-ME, cnpj 23.909.321/0001-09

A escolha do Fornecedor justifica-se em razão do preço mais vantajoso para a administração, após cotação de preços.

2.3. Justificativa da aquisição por Lote

Em virtude das PLACAS serem o mesmo objeto, não havendo diferenciação de preço.

2.4. Justificativa do Valor

O preço foi definido a partir de orçamentos realizados pela agente de contratação, a Sra. Maria de Lourdes Picolotto, prevalecendo a empresa de o menor valor.

3.  Descrições e quantidades

A contratação está com previsão de despesa na LOA – Lei do Orçamento Anual do município, conforme indicação futura do setor de Contabilidade.

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Deverá ser entregue em até 30 dias.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Av Iguaçu, 171, Centro, Nova América da Colina, PR – Prédio da Câmara Municipal.

4.3. Prazo para pagamento: Os pagamentos serão em até 30 (trinta) dias após a entrega e emissão da nota fiscal.

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): CAMARA    

Responsável pela Demanda: Maria de Lourdes Picolotto

Matrícula: 27

E-mail:

 camara@camaranac.pr.gov.br

 Telefone: (43) 3553-1273

1. Objeto:

Aquisição de Produtos de Limpeza.

(  ) Serviço/fornecimento  não continuado

(  ) Serviço/fornecimento  continuado se licitação e de pequeno valor

(  ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

(  ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(X) Material de consumo

(  ) Material permanente / equipamento

Forma de Contratação sugerida:

(  ) Inexigibilidade

(  ) Pregão

(  ) Dispensa (Dispensa de Licitação Presencial, em função do valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 – Decreto 06/2024)

(X) Compra Direta (CD em função do valor não ultrapassar R$12.545,11 (doze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), nos termos do art. 95, §2, da Lei 14.133/2021 e §3º do Art 7º do Decreto nº 04/2024 e CAPUT do Art 2º e Art 7º do decreto nº1549/2023)

2. Justificativas:

2.1 da necessidade da contratação A Câmara Municipal necessita adquirir produtos de limpeza para atender às demandas internas das suas atividades administrativas e operacionais, garantindo a adequada prestação de serviços e o bem-estar dos colaboradores e visitantes.

2.2. Justificativa da razão da escolha do fornecedor ou executante

Identificada à necessidade, buscou-se no município por fornecedores, que poderiam efetuar o fornecimento dos produtos de limpeza. Sendo solicitado orçamento as seguintes empresas:

SUPERMERCADO LENA LTDA, cnpj 78.304.300/0001-51

JUVENIL RIBEIRO DA COSTA ME, cnpj 01.640.834/0001-71

SUPERMERCADO VISA, cnpj 10.904.328/0001-96

A escolha do Fornecedor justifica-se em razão do preço mais vantajoso para a administração, após cotação de preços.

2.3. Justificativa da aquisição por Lote

A aquisição por lote dos produtos é justificada pela necessidade de otimizar o processo de compra, garantindo melhor custo-benefício, eficiência na logística de entrega e uniformidade na qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos.

2.4. Justificativa do Valor

O preço foi definido a partir de orçamentos realizados pela agente de contratação, a Sra. Maria de Lourdes Picolotto, prevalecendo a empresa de o menor valor.

3.  Descrições e quantidades

68

UNI.

Sabonete Líquido

12,00

816,00

48

UNI.

Flanela

8,00

384,00

48

UNI.

Bom Ar

18,00

864,00

32

UNI.

Esponja Lava Louça

4,00

128,00

60

UNI.

Pastilha Sanitária

6,00

360,00

12

UNI.

Vassoura

15,00

180,00

12

UNI.

Rodo 40 cm

15,00

180,00

250

UNI.

Álcool em Gel

10,00

2.500,00

100

UNI.

Água Sanitária

6,00

600,00

30

UNI.

Limpador Multiuso

6,00

180,00

60

UNI.

Desinfetante

8,00

480,00

24

UNI.

Limpador Banheiro

14,00

288,00

72

UNI.

Detergente

2,90

208,80

60

UNI.

Saco de Lixo 30 Lts

8,00

480,00

60

UNI.

Saco de Lixo 50 Lts

8,00

480,00

20

UNI.

Removex

15,00

300,00

30

UNI.

Pcto de Pilha Alcalina

12,00

360,00

48

UNI.

Papel Higiênico

20,00

960,00

12

UNI.

Saco Limpeza

10,00

120,00

24

KG

Sabão em Pó

16,00

384,00